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CURSO PRÁTICO FORMAÇÃO DE ANALISTA FISCAL COD 228

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Programa

Detalhes

1ª Parte:

ICMS e IPI

ICMS

Circulação de mercadorias

Prestação de serviço

IPI

Industrialização

Contribuintes e responsáveis

ICMS

Responsabilidade de terceiros

Responsabilidade solidária

Responsabilidade por substituição tributária

IPI

Contribuinte

Equiparado a industrial

Responsabilidade de terceiros

Alíquotas

ICMS

IPI

Regras especiais do RIPI

Classificação fiscal (código NCM)

EMENDA CONSTITUCIONAL 87 de 2015

Base de cálculo

ICMS

Parcelas que integram a base de cálculo

Parcelas que não integram a base de cálculo

Diferencial de alíquotas

IPI

Benefícios fiscais

Isenção

Redução de base de cálculo

Diferimento

Suspensão

Crédito presumido de ICMS

Crédito presumido de IPI

Diferimento parcial

 

2ª Parte:

Documentos Fiscais e SPED Fiscal

Documentos fiscais

Emissão

Forma de emissão

Outras indicações

Indicações de benefícios

Numeração

Independência dos estabelecimentos

Documento fiscal avulso

Pagamento antecipado

Séries

Subsérie

Documento cancelado

Competência para emissão

Arquivamento

Carta de correção

Nota fiscal eletrônica

Emissão de notas fiscais nas saídas

Emissão de notas fiscais nas entradas

Momento da emissão

Campos e indicações

Tamanho da nota fiscal

ISSQN

Observações

Nova NFC-e

Código fiscal de operações e prestações (CFOP)

Código de situação tributária (CST)

Principais operações fiscais

Venda a ordem

Venda para entrega futura

Consignação industrial

Consignação mercantil

Industrialização por encomenda

Industrialização por conta e ordem de terceiro

Operação com armazém geral e depósito fechado

Operação com brindes

Operações com amostra grátis

Escrituração fiscal

Relação de livros fiscais

Escrituração individual

Autenticação

Lançamentos

Local de manutenção dos livros

Outros locais

Prazo de guarda

Transferência

Encadernação

Obrigações Acessórias

GIA – Mensal

GIA - Modelo B

Sintegra

Escrituração Fiscal Digital

3ª Parte:

PIS, COFINS, Desoneração da Folha e EFD  Contribuições

PIS E COFINS – conceitos e tributação

Regimes de Incidência

Regime de incidência cumulativa

Regime de incidência não-cumulativa

Regimes especiais

Base de cálculo e alíquotas diferenciadas

Base de cálculo diferenciada

Substituição Tributária

Alíquotas diferenciadas (Alíquotas concentradas e Alíquotas reduzidas)

Alíquotas Concentradas (IN SRF nº 594, de 2005)

Alíquotas Reduzidas

Contribuição Previdenciária sobre a Receita

Alterações da Lei 13.161 de 2015

EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL CONTRIBUIÇÕES

Apresentação

Objetivos

Legislação da EFD Contribuições

Obrigatoriedade

Periodicidade, Forma e Prazo de Entrega da EFD

Da apresentação do arquivo da EFD

Declarações concomitantes

Da prestação e da guarda de informações

Outras Informações.

Arquivo Original, Cópia de Segurança, TXT e Exportação da EFD

Dos blocos e registros da EFD

Retificação

 

4ª Parte:

IRPJ, CSLL e ECF

 

Regimes tributários

Lucro Real

Base de cálculo

IRPJ

CSLL

Adições e exclusões do Lalur

Alíquotas

Adicional

Apuração trimestral

Apuração anual

Comparativo

Lucro Presumido

Base de cálculo

IRPJ

CSLL

Alíquotas

Adicional

Apuração trimestral

Lucro Arbitrado

Alíquotas majoradas

ECF

Introdução – informações gerais

Legislação

Características do arquivo – formato dos campos

Regras básicas de preenchimento

Tabelas de códigos utilizados na ECF

Blocos e Registros

Plano de contas referencial

Bloco 0 – Abertura da escrituração

Bloco C Informações recuperadas da ECD – plano de contas e saldos mensais

Bloco E Informações recuperadas da ECD – saldos finais das contas

Bloco J Plano de contas e Mapeamento

Bloco K Saldo das Contas Contábeis e Referenciais

Bloco L Lucro Real

Bloco M e-Lalur e e-Lacs

Bloco N IRPJ e CSLL

Bloco P Lucro Presumido

Bloco Q Livro Caixa

Bloco T Lucro Arbitrado

Bloco U Imunes ou Isentas

Bloco X Informações Econômicas

Bloco Y Informações Gerais

E-lalur: relacionamento

Entrega da ECF L e da ECF C

Prazo de entrega

Multa pela não entrega ou entrega em atraso

 

 

5ª parte:

Simples Nacional

 

O regime especial do Simples Nacional

Lei Complementar n.º 123 de 2006

Resolução CGSN 94 de 2011

Lei Complementar n.º 147 de 2014

Limite de receita bruta

Receitas no mercado interno e receitas de exportação

Novas atividades permitidas

Anexo VI

Novo tratamento para o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros

Fisioterapia e corretagem de seguros

O representante comercial

Tratamento para fabricante de bebidas

A opção pelos escritórios jurídicos

Demais atividades abarcadas em 2015

Novos casos de exclusão do regime simplificado

Atividades impedidas de optar pelo Simples

Novos anexos e tabelas da LC 147 de 2014

Relação de tributos abrangidos

Construção civil

PGDAS – manual e preenchimento

PLC 125 de 2015

Casos práticos

 

 

Informações do Curso

Informações do Curso

Data de início 05/08/2017
Objetivo Capacitar o participante a atua no departamento fiscal de empresas e escritórios, realizar a apuração de, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ICMS e IPI, analisando o fato gerador, o cálculo dos tributos, as alterações recentes, bem como toda a tributação dos impostos, emissão de documentos fiscais, escrituração dos livros fiscais, preenchimento das declarações, em especial o preenchimento do SPED
Público Alvo Contadores, técnicos contábeis, analistas, assistentes e auxiliares das áreas Contábil e Fiscal, estudantes de contabilidade, profissionais da área jurídica, bem como todo e qualquer interessado na área contábil-fiscal.
Carga Horária 28 horas
Período 05, 12, 19 e 26 de agosto (sábados)
Horário 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30
Alunos Mínimo 15 alunos Máximo 30 alunos
Local Rua dos Andradas, 1276 13º andar- Centro- Porto Alegre-RS
Instrutores

FRANCISCO LARANJA, Especialista

Advogado e Contabilista

Pós-Graduado em Direito Tributário

Professor de Contabilidade Tributária, Planejamento Tributário, Tributos em Espécie

Professor Cursos Pós Graduação.

Membro da Associação Paulista de Estudos Tributário – APET.

Proprietário da empresa FL Consultoria Empresarial

Metodologia Aula expositiva dialogada- uso de apostila (enviada por e-mail)- exercícios práticos-( cálculos , emissão documentos fiscais, escrituração fiscal na prática)-uso projetor
Outras Informações

-No valor do investimento está incluso somente o certificado e o material de apoio (apostila) será encaminhado por e-mail.

- A garantia da vaga se dá mediante pagamento do boleto bancário.

-É imprescindível que encaminhe o comprovante de pagamento para o e-mail: cursos@sindesc.com.br   para que possamos enviar o material de apoio por e-mail.

-Em razão do quórum mínimo necessário para o desenvolvimento dos cursos, reserva-se o direito de prorrogar ou cancelar o evento, sendo informado com antecedência aos participantes.

Coordenação Geral: Profa. Magda Brazil, Mestra 

E-mail: cursos@sindesc.com.br; magdabrazilcursos@gmail.com

Coordenador Adjunto: Prof.Luiz Fernando Branco Lemos, Mestre

Apoio:  MB CURSOS (Magda Brazil Cursos)

Cronograma -

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